Importação dos Riscos
- Gabriela Cabral
Para acessar, siga o caminho: Governança & Compliance > Riscos > Gestão de Riscos > Importar
O que é?
Nesta documentação, vamos orientá-lo sobre como realizar a Importação de Riscos em Massa, detalhando onde cada informação das colunas da planilha será encontrada no sistema.
Passo a Passo
Para realizar a Importação de Riscos, caso você já tenha o mapeamento das informações, basta inserir os dados na planilha seguindo o modelo de importação fornecido pela Privacy Tools.
Arquivo para o Download:
Planilha em XLSX:
Antes de preencher:
A planilha de importação é composta por diversas abas. Não é necessário importar todas, porém, a aba de Informações do Risco é obrigatória por padrão.
Campos de Preenchimento:
Descrição dos Campos:
Organizamos as informações em quatro colunas para facilitar o entendimento de cada campo a ser preenchido:
Coluna: Nome do campo (* indica que o campo é obrigatório).
Descrição: Uma breve orientação sobre como preencher o campo.
Tipo: Informa se o campo deve ser preenchido com texto livre ou se é uma seleção de opções.
Observações: Detalhes adicionais ou considerações específicas sobre o campo.
Aba: Informações do Risco
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
*Código de Importação | Defina um código de importação para realizar a mesma. | Texto Livre | Não pode ser o mesmo Código do Risco. |
*Nome do Risco | Informe o nome do Risco. | Texto Livre | N\A |
Código do Risco | Se desejar, você pode criar um código para o Risco. | Texto Livre | Não pode ser o mesmo Código de Importação. |
*Descrição | Se preferir, forneça uma descrição mais detalhada das informações sobre o Risco. | Texto Livre | N\A |
*Impacto | Selecione o Impacto do Risco. | Texto Livre | N/A |
*Probabilidade | Selecione a Probabilidade do Risco. | Texto Livre | N/A |
Área Responsável (Código) | Caso queira vincular uma Área de Negócio, insira o Código da mesma. | Texto Livre | Código da Área já deve estar cadastrado na Plataforma. |
*E-mail do Responsável pelo Risco | Coloque o e-mail do responsável do Risco. | Texto Livre | Só é possível incluir um responsável por Risco. |
E-mail Aprovador do Risco | Se desejar, informe o e-mail do Aprovador do Risco. | Texto Livre | Só é possível incluir um Aprovador por Risco. |
Tipo do Risco | Selecione se o Risco será associado a algum elemento da plataforma. | Seleção | N\A |
Id Cryptografado do Relacionamento | Se desejar, vincule um Risco inserindo o ID da Atividade de Tratamento, Fornecedor, Entidade, Incidente ou Iniciativa. | Texto Livre | Se houver uma vinculação, as informações já devem estar cadastradas na Plataforma previamente. |
A seguir, explicaremos informações essenciais sobre a relação entre Probabilidade e Impacto, com base na sua Matriz de Risco. Existem três opções de Eixos que você pode escolher:
3x3
4x4
5x5
A Probabilidade e o Impacto serão determinados de acordo com o Eixo selecionado. Veja como preencher cada um:
• Eixo 3x3
Como deve ser preenchido na Planilha | Como será reconhecido na Plataforma | Impacto | Probabilidade |
|---|---|---|---|
0 | 1 | Baixo | Improvável |
1 | 2 | Médio | Provável |
2 | 3 | Alto | Quase Certo |
• Eixo 4x4
Como deve ser preenchido na Planilha | Como será reconhecido na Plataforma | Impacto | Probabilidade |
|---|---|---|---|
0 | 1 | Baixo | Improvável |
1 | 2 | Médio | Provável |
2 | 3 | Alto | Muito Provável |
3 | 4 | Muito Alto | Quase Certo |
• Eixo 5x5
Como deve ser preenchido na Planilha | Como será reconhecido na Plataforma | Impacto | Probabilidade |
|---|---|---|---|
0 | 1 | Baixo | Improvável |
1 | 2 | Médio | Pouco Provável |
2 | 3 | Alto | Provável |
3 | 4 | Muito Alto | Muito Provável |
4 | 5 | Desastre | Quase Certo |
Aba: Categorias
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador da Categoria (ID) | Selecione o ID da Categoria que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | O ID deve estar cadastrado previamente na Plataforma. |
Aba: Ameaças
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador de Ameaça (ID) | Selecione o ID da Ameaça que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | O ID deve estar cadastrado previamente na Plataforma. |
Aba: Vulnerabilidades
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador de Vulnerabilidades (ID) | Selecione o ID da Vulnerabilidades que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | O ID deve estar cadastrado previamente na Plataforma. |
Aba: Causas
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador das Causas (ID) | Selecione o ID da Causa que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | O ID deve estar cadastrado previamente na Plataforma. |
Aba: Fatores
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador dos Fatores (ID) | Selecione o ID do Fator que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | O ID deve estar cadastrado previamente na Plataforma. |
Aba: Impactos
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador dos Impactos (ID) | Selecione o ID do Impacto que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | O ID deve estar cadastrado previamente na Plataforma. |
Aba: Controles
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador do Controle | Selecione o Código do Controle que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | N/A |
Aba: Planos de Ação
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador de Planos de Ação (ID) | Selecione o Código do Plano de Ação que deseja vincular ao Risco. | Texto Livre | Apenas um Plano de Ação pode ser vinculado a cada risco. |
Aba: Análise do Risco
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Análise Inerente | Faça a análise do seu Risco. | Texto Livre | N/A |
Consequências | Adicione as Consequências. | Texto Livre | N/A |
Objetivos Estratégicos para Conter o Risco | Insira os Objetivos Estratégicos. | Texto Livre | N/A |
Ações Mitigatórias | Adicione as Ações Mitigatórias. | Texto Livre | N/A |
Conclusão | Escreva a Conclusão. | Texto Livre | N/A |
Prazo para Resolução | Acrescente o Prazo para Resolução. | Texto Livre | Formato (dia/mês/ano) |
Aba: Campos Customizados
Coluna | Descrição | Tipo | Observações |
|---|---|---|---|
Código de Importação | Informe o Código da Importação do Risco. | Texto Livre | N/A |
Identificador de Campos Customizados para Riscos | Insira o Identificador do Campo Customizado. | Texto Livre | O Campo Customizado deve estar cadastrado na Plataforma previamente. |
Valor Inserido no Campo | Informe o que deseja. | Texto Livre | N/A |
Ficou com dúvidas? Chame o Time de Suporte