Criação e edição de Riscos

Disponível para todas funcionalidades que possuam uma função de criação de risco

Passo a passo

Abas da janela:

Na criação e edição do risco é possivel alternar entre as abas

Detalhes: informações do Risco e suas classificações
Campos personalizados: campos criados pelo próprio usuário

Para acessar a edição e criação de campos personalizados acesse:

Registro de alterações: será registrado as alterações feitas no risco

Para acessar as informações do Registro de alterações acesse:

Informações cadastrais

Os campos de informações cadastrais tem funções informativas do Risco, afetando filtros de busca e escalonamento de responsáveis para maior organização

Nome: Nome que será definido ao risco
Data de Criação: Data a qual foi criado (campo preenchido automaticamente ao se criar um risco)
Descrição: Descrição base do Risco que está sendo criado
Responsável pelo Risco: Responsável a qual tratará do risco
Aprovador de alteração do Risco: Aprovador para possíveis alterações futuras no risco

Configurações de Risco

As configurações do Risco tem a função de configurar as funções principais de pontuação e categorizações do risco.

Impacto: Impacto organizacional e legislativo que aquele risco pode gerar
Probabilidade: Probabilidade de acontecimento do risco
Nível: Nível de severidade do Risco (Calculado pelo impacto x probabilidade)
Score: Score atingido por aquele Risco (Caliculado pelo impacto x probabilidade)
Categoria: Categoria definidas para o risco

Categorias: mais informações

As categorias podem ser definidas pelo usuário. Mas possuímos uma base de categorias pré definidas, sendo elas:

Nome	Descrição
Nenhuma	Nenhuma
Disponibilidade	Impacto Resultante de dados não acessíveis imediatamente para acesso autorizado
Confidencialidade	Impacto devido ao acesso e divulgação de dados não autorizados
Financeira	O perigo ou a possibilidade de os accionistas, investidores ou outros intervenientes financeiros perderem dinheiro
Geográfica	Risco que surge quando a exposição se concentra em determinadas áreas geográficas
Integridade	Impacto resultante de dados modificados ou adulterados de forma não autorizada
Operacional	A perspetiva de perda resultante de procedimentos, sistemas ou políticas inadequados ou fracassados
Privacidade	Potencial perda de controlo sobre informações pessoais
Regulamentar	Risco de que uma mudança nas leis e regulamentos tenha um impacto significativo na segurança, nos negócios, no setor ou no mercado
Reputacional	A possibilidade de publicidade negativa, percepção pública ou eventos incontroláveis terem um impacto adverso na reputação de uma empresa
Segurança	Os impactos para uma organização e suas partes interessadas podem ocorrer devido às ameaças e vulnerabilidades associadas à operação e uso de sistemas de informação e aos ambientes em que esses sistemas operam
Estratégico	O risco que as decisões empresariais falhadas, ou a falta delas, podem representar para uma empresa

Ameaça: Ameaças definidas para esse risco

Ameaças: mais informações

Ameaças são justamente o que fazem o Risco ser impactante, dessa forma elas descrevem qual é o perigo que está sendo tratado nesse risco. As ameaças podem ser criadas pelo usuário, porém o sistema já disponibiliza por padrão as seguintes ameaças:

Compartilhamento de dados pessoais sensíveis	global
Dados de criança e adolescente sem consentimento	global
Dado sensível classificado como obrigatório	global
Dados sensíveis sem consentimento	global
Finalidades de tratamento sem prazo de retenção	global
Legítimo Interesse	global
Legítimo interesse sem teste de proporcionalidade	global
Nenhum processamento do dado - Falta de mapeamento	global
Possui uso de tecnologia inovadora para tratamento de dados	global
Processamento de dados em larga escala (>100mil)	global

Tomada de decisão automatizada	global
Tomada de decisão automatizada com dados sensíveis	global
Tratamento de dados de saúde	global
Tratamento de dados de vulneráveis (sensíveis + criança e adolescente)	global
Tratamento de dados financeiros	global
Tratamento de dados fora do país	global
Tratamento de dados pessoais sem finalidade	global
Tratamento de Dados Sensíveis	global
Tratamento de dados sensíveis fora do país	global

Vulnerabilidade: Vulnerabilidade que será definida para o risco

Vulnerabildades: mais informações

Vulnerabilidades representam possíveis problemas em processos organizacionais que estão aplicando o aumento na classificação de um risco

Ações de Risco

As ações do Risco possuem um caráter de planejamento e visibilidade do status do risco.

Status: Situação atual do fluxo de risco
- Identificado: O risco foi identificado mas não foi analisado completamente
- Analisado: O risco já foi analisado e está a espera do processamento
- Em tratamento: O risco já está sendo processado conforme as ações de contingencia
- Em monitoramento: As ações já foram implementadas e está sendo realizado o monitoramento do resultado
- Finalizado: As ações eliminaram o risco e ele já foi tratado de forma correta e finalizado
Prazo para resolução: Prazo definido para solução do risco
Planos de contingencia: Plano definido para impedir que o risco cause mais danos
Ações mitigatórias: Plano para mitigar os impactos já realizados pelo risco