Ferramenta para criar ou configurar Categoria de Risco.
Acesse no Menu Governança & Compliance → Data Mapping → Atividades de Tratamento.
2. Selecione a Atividade de Tratamento na lista que aparecerá na tela.
3. Clique na aba “Riscos“
4. Abaixo aparecerá a lista de Riscos, caso hajam cadastrados.
5. Caso queira Criar uma nova Categoria de Risco, clique no botão Adicionar.
6. Em seguida irá abrir a tela para informar as opções de Criação. Caso você queira editar uma categoria de Risco já existente, basta clicar nela na lista abaixo e aparecerão as informações para serem editadas.
7. Caso você já tenha um modelo de Risco você pode importá-lo clicando no botão “Use um Modelo“
8. Na janela a seguir aparecem as configurações da Categoria de Risco:
Impacto: Selecione na lista a gravidade do Impacto.
Probabilidade: Selecione a probabilidade de acontecer a situação de Risco.
Categoria: Selecione na lista a categoria adequada.
Ameaça: Selecione na lista a ameaça adequada.
Vulnerabilidade: aparecerá as vulnerabilidades já cadastradas. Caso queira adicionar uma nova acesse o Menu Governança & Compliance → Data Mapping → Riscos → Vulnerabilidade.
Para adicionar controles é necessário clicar no botão de edição do lado esquerdo.
Irá abrir os controles baseados na LGPD para serem selecionados. Nos controles de sua escolha é só marcar o Checkbox.
9. Rolando um pouco a página anterior pra baixo, veremos a seguinte Tela:
Após preencher as informações, selecionar o usuário Aprovador do Risco, clique no botão Salvar.
Editando uma categoria de risco
Após inserir uma atividade de tratamento você pode editar o modelo de risco criado, podendo editar somente o modelo, nome, categoria, ameaça, vulnerabilidade e controles.
Podendo mudar Plano de contingência e Ações mitigatórias.
Para realizar a edição os passos a seguir:
Governança e compliance > Data Mapping > Atividades de Tratamento
Clique em cima do Grupo que deseja fazer a edição de risco, criado na aba “Atividades de tratamento”.
Após escolher o risco do tratamento que deseja editar, clique em “Risco” para poder realizar a edição.
Após estar na aba de risco, vai aparecer o modelo de risco criado nessa atividade de tratamento.
Clique em cima do modelo para poder realizar a edição.
Para realizar a edição, será somente permitido nos campos abaixo:
Impacto
Probabilidade
Categoria
Ameaça
Vulnerabilidade
Controle
Plano de contingência
Ações mitigatórias
Situação do tratamento
Data para solução final
Aprovador do risco
Após realizar a edição de riscos, clique no botão salvar que vai realizar a alteração no seu modelo de risco.
