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Rotina para importação de fornecedores no sistema:

Governança>>Data Mapping>>Fornecedores

Ao acessar a tela, clique em ‘Importar fornecedores’:

Feito isso, clique em ‘browse’ para acessar o navegador de pastas em seu micro:

Navegue até o arquivo desejado, selecione o mesmo e clique em abrir:

Feito isso, clicar em ‘Importar’:

Ao concluir:

Modelo de importação anexo (CSV & TXT).

Obs.: Não utilizar caracteres especiais no arquivo.

É importante usar a codificação/charset/conjunto de caracteres UTF-8 ou ISO-8859-1

Valores:

Type: 1- contrato de serviço; 2 - Jurídico; 3 - Órgão regulador; 4 - Governo; 5 - Parceiro; 6 - Outros;

CountryCode: Código de duas siglas. Verificar na coluna ISO-2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Compara%C3%A7%C3%A3o_entre_c%C3%B3digos_de_pa%C3%ADses_COI,_FIFA,_e_ISO_3166

Status: Status 1=Ativo 2=Inativo.

CNPJ: Inserir somente os números. Ex: 33468050000123

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