Rotina para importação de fornecedores no sistema:
Governança>>Data Mapping>>Fornecedores
Ao acessar a tela, clique em ‘Importar fornecedores’:
Feito isso, clique em ‘browse’ para acessar o navegador de pastas em seu micro:
Navegue até o arquivo desejado, selecione o mesmo e clique em abrir:
Feito isso, clicar em ‘Importar’:
Ao concluir:
Modelo de importação anexo (CSV & TXT).
Obs.: Não utilizar caracteres especiais no arquivo.
É importante usar a codificação/charset/conjunto de caracteres UTF-8 ou ISO-8859-1
Valores:
Type: 1- contrato de serviço; 2 - Jurídico; 3 - Órgão regulador; 4 - Governo; 5 - Parceiro; 6 - Outros;
CountryCode: Código de duas siglas. Verificar na coluna ISO-2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Compara%C3%A7%C3%A3o_entre_c%C3%B3digos_de_pa%C3%ADses_COI,_FIFA,_e_ISO_3166
Status: Status 1=Ativo 2=Inativo.
CNPJ: Inserir somente os números. Ex: 33468050000123