Acesse o menu Governança>>Incidentes>>Registro de incidentes:
...
Governança & Compliance → Incidentes → Registro e Acompanhamento:
...
A ferramenta Registro e Acompanhamento é vinculado diretamente aos Fornecedores e Entidades.
Ao adicionar um Registro e Acompanhamento, você vai vincular um Fornecedor (consulte a documentaçãoFornecedores) e uma Entidade (consulte a documentação Entidades) , podendo escolher o tipo de incidente, o responsável e reportado por, conforme a imagem abaixo:
...
Ao selecionar o incidente:
...
Adicionar análises:
...
Ao adicionar uma analise em algum um incidente, podemos informar os seguintes campos: Nome da análise, Entidade/Fornecedor, Data para solução final, Pesquisa e usuário solicitando, conforme a imagem abaixo:
...
Linha do tempo e a evolução do incidente:
...
Riscos:
...
Na ‘Linha do tempo’ temos um registro de novas informações sobre o incidente.
...
Riscos: Na aba ‘Riscos’ é possível adicionar um risco ao incidente, conforme a imagem abaixo:
...
Incluir anexos e evidências ao incidente: É possível anexar um arquivo como evidência ao incidente, segue o print abaixo:
...
Aba ‘Relacionamentos’: Podemos adicionar um relacionamento ao incidente, como ‘Usuário’, ‘Entidade’ e ‘Atividade de tratamento’, conforme a imagem abaixo:
...
Em edição, é possível alterar algumas informações relacionadas ao pedido:
...
E ainda a possibilidade de atribuir um ou mais responsáveis pelo pedido:
...
Após selecionar e gravar, temos:
...
Nota: Lembrando que somente é possível concluir o procedimento de atribuição de ‘Responsáveis’ se este novo responsável já tiver feito o seu primeiro acesso na plataforma. Caso contrário, a rotina retorna erro.adicionar:
Origem:
Usuário
Entidade
Ativo
...
Aba ‘Privacidade’: Ao adicionar uma ‘Privacidade’, é possível selecionar o número de titulares envolvidos, dados pessoais envolvidos, impacto para os titulares dos dados, assim como melhorias propostas, segue abaixo:
...
Aba ‘Tarefas para fazer’: Temos a gestão de tarefas, podendo fazer uma criação de uma tarefa e indicar quem será o responsável.
...
Em adicionar:
...
Preencher conforme a necessidade de escalonamento, e clicar em ‘Salvar’:
...
Feito isso, temos:
...
Um e-mail de notificação é encaminhado para o novo responsável:
...
Aba ‘Comunicação’:
...
Aba ‘Comunicar Incidente’:
...
Iniciar comunicação de incidente:
...