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| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Para acessar siga o caminho: Governança & Compliance > Data Mapping > Atividades de Tratamento > Importar |
O que é:
ROPA (Record Of Processing Activities), traduzido para português significa Registro das Atividades de Tratamento, nele encontramos registros de todos os fluxos, processamentos e atividades envolvendo dados pessoais. Na nossa plataforma podemos inseri-lo de forma manual ou através de uma importação baseada no nosso modelo disponibilizado.
Passo a passo:
Como já dito anteriormente, nossa plataforma oferece duas opções para implantarmos o ROPA:
Manual: Inserção dos dados conforme o cliente achar necessário e cabível em cada campo.
Importação: Neste formato, estaremos disponibilizando uma planilha modelo no Excel (.xlsx) onde o cliente preencherá nos campos já existentes e também poderá criar campos personalizados se necessário.
Quando você clicar em "importar", a plataforma irá oferecer duas opções: a importação padrão ou a utilização do conversor antes de importar. Vamos detalhar cada uma dessas opções.
Continue lendo para conferir as etapas a seguir:
Etapa 1 - Como importar a planilha padrão
Importação por planilha padrão → A funcionalidade de Importação Padrão de ROPA permite que os usuários da Privacy Tools insiram rapidamente suas informações de processamento de dados pessoais utilizando uma planilha pré-formatada. Esta opção é ideal para Data Protection Officers (DPOs) que desejam garantir uma integração suave e eficiente com a plataforma. Basta baixar o modelo padrão fornecido pela Privacy Tools, preencher com os dados de processamento de sua organização e realizar o upload. A plataforma cuidará do resto, assegurando que todas as atividades de processamento de dados sejam importadas corretamente e estejam prontas para gestão e análise. Abaixo é as instruções de como ‘Importar planilha’, clique a maximize para ter as informações de como fazer.
...
| title | Importar planilha |
|---|
Clique no botão de importar planilha padrão
...
Em seguida clique em importar tratamentos.
...
Você deve escolher o arquivo para importar, para importar Tratamentos você precisa ter criado uma planilha em formato XLSX (Excel) conforme o modelo de exemplo abaixo;
| View file | ||
|---|---|---|
|
Caso já esteja no modelo fornecido, você pode seguir com o processo escolhendo o arquivo e clicando em avançar, para que a plataforma possa começar a importar.
...
Feito isto a plataforma vai importar os dados.
Etapa 2 - Como utilizar o conversor de planilhas
Conversor de planilhas →Para DPOs que já possuem uma planilha de ROPA personalizada e desejam mantê-la, a Privacy Tools oferece uma solução prática através do Conversor de ROPA integrado as funcionalidades da plataforma da Privacy Tools. Esta ferramenta inovadora permite que você converta sua planilha existente para o formato compatível com a nossa plataforma. Com alguns passos, você pode conectar as colunas da planilha para ter vínculo com a respectiva funcionalidade e assim converter para um formato aceito pela Privacy Tools, facilitando a importação sem a necessidade de reestruturar toda a sua planilha existente. Utilize o conversor para as suas atividades de processamento de dados pessoais sejam importadas para a plataforma. Abaixo é as instruções de como é utilizar o conversor, clique e maximize para ter as informações de como fazer.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
 Para fazer a conversão você precisará de uma planilha com os campos em cada coluna. Após importar o documento você precisará classificar cada coluna da planilha com um conjunto de dados do sistema para gerar a sua planilha de importação.  Ao clicarmos em escolher planilha, você deverá selecionar a sua planilha para a conversão.  Procure pela planilha que deseja importar, clicando no botão “Browse”.  Caso queira que todas as abas sejam lidas, pode deixar a opção em branco, após isso devemos clicar em avançar. Ele vai mostrar todas as colunas da planilha preenchidas. Você irá realizar a ligação entre pontos da coluna da sua planilha com o atributo da plataforma da Privacy.  Clique aqui para aprender a Converter as colunas. |
| Note |
|---|
Todos os dados com * são de preenchimento obrigatório para funcionamento correto. |
Configurando a planilha:
Aqui seguimos com exemplos baseados na planilha de exemplo que disponibilizamos no início desse documento.
Abaixo vamos aprender como preencher cada coluna da planilha.
Separamos em quatro colunas abaixo para podermos entender melhor o formato de preenchimento:
Coluna → Nome do campo.
Descrição → Breve descrição de como preencher o item.
Tipo → Se o campo é preenchimento de texto ou um select.
Restrição → Se o campo possui limite de caractere e qual o limite.
Aba → Informações Gerais dos ativos
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
Código
...
Defina um código de identificação para as Atividades de Tratamento a serem listadas.
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Nome
...
Informe o nome da Atividade de Tratamento.
Ex: Processo seletivo para contratação de colaboradores para o setor de Desenvolvimento
...
Texto livre
...
Limite max. 200c
...
Descrição
...
Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações sobre os atividades de tratamento.
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Grupo
...
Escolha um grupo ao qual essa atividade de tratamento pertence
...
Select.
...
Select.
...
Área Responsável
...
Definir uma aerea responsável ao qual essa atividade pertence
...
Select.
...
Select.
...
Visibilidade
...
Defina quem da sua equipe cadastrado em sua conta Privacy Tools poderá visualizar a Atividade de Tratamento:1 - Pública;
2- Somente usuários;
3- Somente áreas
OBS: caso seja selecionado SOMENTE USUÁRIOS ou SOMENTE ÁREAS, será necessário, obrigatoriamente, ter usuários responsáveis válidos/áreas responsáveis já cadastradas atreladas nas atividades de tratamento.
...
Select.
...
Select.
...
Tipo Ativo/Atividade de Tratamento
...
Escolha uma das opções da lista ou crie a(s) sua(s) opção(ões) personalizada(s) através de sua empresa na Privacy Tools em Configurações > Preferências > Tipos de Ativos/Atividades de Tratamento.
Após criado(s) o(s) tipo(s) mais adequado(s) ao seu mapeamento, basta informá-lo neste campo.
Select.
...
Select.
Aba: Usuários Responsáveis
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
Código da atividade
...
Codigo da atividade de tratamento
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
ID Interno
...
Atribua um ID interno de sua escolha para utilização nesta planilha de importação
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
...
Email do usuário responsável
...
Select.
...
Select.
Aba: Pontos de Coleta
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
Código das Atividades
...
Informe o código definido na aba "Informações Gerais da Atividade", coluna "A".
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Nome
...
Defina um ponto de coleta, como por exemplo: Aplicativo mobile, Site ou Integração via API.
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Tipo
...
Denifa como será coletado, Email, Banco de dados ou Aplicativo Mobile.
...
Select.
...
Select.
...
Website
...
Informe o site
...
Url do site
...
Descrição
...
Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações sobre a coleta.
...
Texto livre
...
Sem retrição
Aba: Dados Pessoais
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
Código das Atividades
...
Informe o código definido na aba "Informações Gerais da Atividade", coluna "A".
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
ID Interno
...
Esse ID é de uso exclusivo nesta planilha, com o intuito de referenciar e ligar os dados pessoais em outras abas/seções do mapeamento
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Categoria
...
Escolha uma das opções da lista ou informe uma nova categoria mais adequada para o seu mapeamento.
Basta escrever o nome da categoria não existente nas células correspondentes
...
Select.
...
Select.
...
Nome do Dado
...
Para cada linha, deve-se informar somente um dado pessoal. Se em uma Atividade de Tratamento são coletados três dados pessoais, é necessário criar três linhas diferentes, com o mesmo código de Atividade de Tratamento - é através do código que fazemos o vínculo dos dados pessoais com a Atividade de Tratamento.
...
Texto livre.
...
Limite max. 100C
...
Dado Sensível?
Definir se este dado é sensível, sim ou não.
...
Select.
...
Sim ou Não.
...
Descrição
...
Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações sobre o dado pessoal coletado.
...
Texto livre
...
Limite max. 500C
...
Child
...
Selecionar se é criança Sim ou Não.
...
Select
...
Sim ou Não.
...
Requerido
...
Selecionar o tipo
...
Select
...
Select.
...
Onde o dado é salvo?
...
Forma de gravação do dado
...
0: Não há informação
1: Aberto
2: Criptografado
3: Anonimizado
4: Protegido por senha
5: Protegido por MFA
6: Protegido por certificado digital
...
Limite de acessos na origem
...
Auditoria de acesso ao dado
...
Tipo de dado
Aba: Tipos de Titular por Dado Pessoal
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
ID do Dado Pessoal
...
Preencha este campo com o ID atribuído aos dados pessoais na aba "Dados Pessoais" desta planilha.
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Nome
...
Escolha uma das opções da lista ou informe uma nova categoria de Titular mais adequada para o seu mapeamento.
...
Select…
...
Select.
...
Descrição
...
Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações sobre o titular de dados pessoais.
...
Texto livre
...
Sem restrição
Aba: Regulamentações
Select.
Aba: Finalidades
...
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Para acessar siga o caminho: |
...
O que é:
Essa documentação explica os campos da planilha modelo de importação das atividades de tratamento (RoPA), e disponibiliza a mesma em CSV e XLSX.
| Note |
|---|
A importação das atividades de tratamento segue a premissa de que o empresa não possui atividades já cadastradas na plataforma. A importação não é otimizada para atualização dos dados já cadastrados anteriormente. |
...
índice:
| Table of Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Passo a passo:
Para realizar a importação das atividades de tratamento, caso já se tenha um mapeamento das informações e processos de atividades, as mesmas sejam incluídas na planilha conforme o modelo de importação utilizado pela Privacy Tools.
Se ainda não há nenhum mapeamento, recomendamos que você comece a mapeá-las diretamente na plataforma.
Arquivos para download:
Planilha em CSV:
| View file | ||
|---|---|---|
|
Planilha em XLSX:
| View file | ||
|---|---|---|
|
...
Antes de preencher:
Abas:
A planilha de importação e dividida em diversas abas, cada uma com uma sessão da plataforma. Não é necessario importar todas as abas, mas por padrão as abas Informações Gerais da Atividade e Pontos de Coleta são obrigatórias.
...
Cores das colunas:
Por convenção, utilizamos um esquema de cores para sinalizar algumas funções especificas na planilha:
Azul escuro: Estes são campos padrões que geram uma informação na plataforma ou alterar algum permissionamento, por exemplo, o campo Nome da atividade de tratamento irá alterar o o campo de Nome do RoPA.
Azul Claro: Os campos em Azul Claro são códigos que você cria para relacionar informações entre abas. Por padrão recomendamos utilizar campo numéricos, mas não existe uma limitação de caractere. Os códigos criados são inseridos nos campos Roxoscom o mesmo código criado.
Roxo: Estes campos recebem um ID para que realize a conexão entre abas da planilha. Normalmente é possivel utilizar mais de um código para relacionar vários itens. Exemplo abaixo
Exemplo de relacionamento de abas:
Nesse exemplo, na aba Dados pessoais, o dado pessoal “Nome Completo” tem ID Interno = 1;
...
Em outra aba, Tipos de Titular por Dado Pessoal, é possivel no campo Roxo= “ID do dado pessoal”, relacionar um Dado pessoal para um Tipo de titular.
...
Nesse caso, está sendo relacionado o “Nome completo” com “Cliente” e “Funcionário”. Traduzindo de forma mais legível, é coletado do Cliente e do Funcionário seus Nomes completos.
...
Campos de preenchimentos
Descrição dos campos:
Separamos em quatro colunas abaixo para que se possa entender melhor cada campo de preenchimento:
Coluna: Nome do campo.
Descrição: Breve descrição de como preencher o item.
Tipo: Se o campo é preenchimento de Texto livre ou um Select.
Restrição: Se o campo possui limite de caractere e qual o limite.
...
Aba: Informações Gerais dos ativos
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
Código |
Informe o código definido na aba "Informações Gerais da Atividade", coluna "A".
Texto livre
Defina um código de identificação para as Atividades de Tratamento a serem listadas. | Texto livre | Sem restrição | |
Nome | Informe o nome da Atividade de Tratamento. | Texto livre | Limite max. 200c |
Descrição | Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações |
sobre os atividades de tratamento. | Texto livre |
Sem restrição
Prazo de Retenção
Sem restrição | |||
Grupo | Escolha um grupo ao qual essa atividade de tratamento pertence | Select. | Select. |
Área Responsável | Definir uma aerea responsável ao qual essa atividade pertence | Select. | Select. |
Hipótese
Visibilidade | Defina quem da sua equipe cadastrado em sua conta Privacy Tools poderá visualizar a Atividade de Tratamento:1 - Pública; OBS: caso seja selecionado SOMENTE USUÁRIOS ou SOMENTE ÁREAS, será necessário, obrigatoriamente, ter usuários responsáveis válidos/áreas responsáveis já cadastradas atreladas nas atividades de tratamento. | Select. | Select. |
ID de Regulamentação
Utilizar a ID atribuída na aba de "Regulamentações"
Texto livre
Sem restrições
Justificativa
Justificativa para escolha dessa hipótese
Texto livre
Sem restrições
Detalhes
Outros detalhes regulatórios
Texto livre
Sem restrições
Tipo de Retenção
1 - Por data, formato dd/mm/aaaa;
2- Quantidade de dias - incluir somente números;
3- Indeterminado.
...
Tipo Ativo/Atividade de Tratamento | Escolha uma das opções da lista ou crie as suas opções personalizadas através de sua empresa na Privacy Tools em Configurações > Preferências > Tipos de Ativos/Atividades de Tratamento Após criados os tipos mais adequados ao seu mapeamento, basta informá-lo neste campo. | Select. | Select. |
...
Aba: Usuários Responsáveis
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|
Código da |
atividade | Código da atividade de tratamento | Texto livre | Sem restrição |
Nome da Entidade
ID Interno | Atribua um ID interno de sua escolha para utilização nesta planilha de importação | Texto livre |
Limite max. 200C
Tipo de Entidade
Selecionar o tipo de Entidade
Select
Select.
País
Informe o nome do país na língua Inglesa
Select
Select.
Informar o e-mail
Texto livre
Limite max. 200C
Telefone
Informar o telefone
Texto livre
Limite max. 200C
Responsável
Selecionar o responsável
Select
Agente de Tratamento
Informar o tipo de agente de tratamento
Select
Ativo?
Informse se é ativo Sim ou Não
Select
Sim ou Não
Aba: Transições
É possível:
1) nas colunas ID da entidade de origem e ID da entidade de destino, fazer associação n:n, separando as ID das entidades por “|”. Se colocadas 2 entidades origem e uma destino, por exemplo, serão criadas duas transições, com a mesma entidade de destino e cada uma com uma entidade de origem diferente;
2) na coluna ID interna do dado pessoal, é possível selecionar quais dados serão vinculados nas transições. Basta informar o ID do dado cadastrado na coluna ID interna do dado pessoal, os separando por “|”.
Caso desejar selecionar todos os dados, necessário colocar “*” na coluna;
Select.
Aba: Controles
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
Código das Atividades
...
Codigo atividade de tratamento
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Medidas
...
Medidas para transferência internacional
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Nível de conformidade adequado?
...
Informar se existe nivel de conformidade
...
Select
...
Sim ou Não
...
Contrato com operadores?
...
Informar se existe contrato com outras operadoras
...
Select
...
Sim ou Não
...
Plano de Remoção de Dados
...
Descrever o plano de remoção de dados
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Impacto da remoção
...
Descrever o impacto desta remoção
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Remoção automática?
...
Informar se deve ocorrer remoção automatica
...
Select
...
Sim ou Não
...
Existem leis que impedem remoção?
...
Informar se existem leis que impedem a remoção
...
Select
...
Sim ou Não
...
Critérios
...
Descreva os critérios com mais detalhes
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Comentários
...
Descreva algum comentario sobre os controles
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Outra regulamentação aplicável
...
Informar se existe outra regulamentação
...
Select
...
Sim ou Não
...
Observações adicionais sobre a remoção
...
Descreva uma observação adicional
...
Texto livre
Sem restrição
...
Sem restrição | |||
E-mail do usuário responsável | Select. | Select. |
...
Aba: Pontos de Coleta
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
Código das Atividades | Informe o código definido na aba "Informações Gerais da Atividade", coluna "A". | Texto livre | Sem restrição |
Nome | Defina um ponto de coleta, como por exemplo: Aplicativo mobile, Site ou Integração via API. | Texto livre | Sem restrição |
Tipo | Defina como será coletado, E-mail, Banco de dados ou Aplicativo Mobile. | Select. | Select. |
Website | Informe o site | Url do site | |
Descrição | Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações sobre a coleta. | Texto livre | Sem restrição |
...
Aba: Dados Pessoais
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
Código das Atividades | Informe o código definido na aba "Informações Gerais da Atividade", coluna "A". | Texto livre | Sem restrição |
ID Interno | Esse ID é de uso exclusivo nesta planilha, com o intuito de referenciar e ligar os dados pessoais em outras abas/seções do mapeamento | Texto livre | Sem restrição |
Categoria | Escolha uma das opções da lista ou informe uma nova categoria mais adequada para o seu mapeamento. | Select. | Select. |
Nome do Dado | Para cada linha, deve-se informar somente um dado pessoal. Se em uma Atividade de Tratamento são coletados três dados pessoais, é necessário criar três linhas diferentes, com o mesmo código de Atividade de Tratamento - é através do código que fazemos o vínculo dos dados pessoais com a Atividade de Tratamento. | Texto livre. | Limite max. 100C |
Dado Sensível? | Definir se este dado é sensível, sim ou não. | Select. | Sim ou Não. |
Descrição | Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações sobre o dado pessoal coletado. | Texto livre | Limite max. 500C |
Dados de criança ou adolescente? | Selecionar se é criança Sim ou Não. | Select | Sim ou Não. |
É obrigatório? | Selecionar o tipo | Select | Sim ou Não. |
Onde o dado é salvo? | |||
Forma de gravação do dado | 0: Não há informação 1: Aberto 2: Criptografado 3: Anonimizado 4: Protegido por senha 5: Protegido por MFA 6: Protegido por certificado digital | ||
Limite de acessos na origem | |||
Auditoria de acesso ao dado | |||
Tipo de dado |
...
Aba: Tipos de Titular por Dado Pessoal
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
ID do Dado Pessoal | Preencha este campo com o ID atribuído aos dados pessoais na aba "Dados Pessoais" desta planilha. | Texto livre | Sem restrição |
Nome | Escolha uma das opções da lista ou informe uma nova categoria de Titular mais adequada para o seu mapeamento. | Select… | Select. |
Descrição | Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações sobre o titular de dados pessoais. | Texto livre | Sem restrição |
...
Aba: Regulamentações
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
...
Aba: Finalidades
na aba finalidades, é possível selecionar quais dados serão à elas vinculados. Basta informar o ID do dado cadastrado na coluna ID interna do dado pessoal, os separando por “|”.
Caso desejar selecionar todos os dados, necessário colocar “*” na coluna;
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
Código das Atividades |
Informe o código definido na aba "Informações Gerais da Atividade", coluna "A". | Texto livre | Sem restrição |
Impacto
Definir o tipo de impacto
Select
Muito baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito alto.
Probabilidade
Definir o tipo de probabilidade
Select
Improvável, Pouco provável, Provável e Muito provável
Categoria
Denifir o tipo de categoria
Select
Título
Denfinir o titulo
Texto livre
Sem restrição
Descrição
Descrever o risco
Texto livre
Sem restrição
Risco
Plano
Situação
Data
Aprovador
Coluna
Descrição
Tipo
Restrição
Iniciais da Área
Caso possua iniciais da Área Responsável
Texto livre
Limite max. 5c
Área Ativa?
“Ativo” ou “Inativo”.
Select.. Ativo e Inativo
Nome da Área*
Nome da área responsável.
Select.
Descrição do Tratamento
Descrição da Atividade de Tratamento
Texto livre
Limite max. 200c
Código do Tratamento
Código do Tratamento
Texto livre
Limite max. 50c
Nome do Tratamento*
Nome da Atividade de Tratamento
Texto livre
Limite max. 50c
Tipo do Ativo/Atividade de Tratamento*
Caso seja Atividade de Tratamento, precisa ser “Processo de negócio“, “Mapeamento de sistema“, “Fluxo de sistema“, “Outro“ e “Não classificado“.
Select.
Visibilidade*
1 - Pública, 2- Somente usuários, 3- Somente áreas (caso seja selecionado SOMENTE USUARIO ou SOMENTE AREAS obrigatoriamente tem que ter usuários responsáveis válidos/áreas responsáveis já cadastradas atreladas).
Select.
Website do Tratamento
Site do tratamento, caso haja
Descrição do Ponto de Coleta
Descrição de onde os dados são coletados
Select.
Nome do Ponto de Coleta
Nome do local de coleta
Tipo de Ponto de Coleta
“Formulário web“, “API de sistema”, “Aplicativo mobile“, “Meio físico“, “Banco de dados”, “Aplicações“, “Telefone”, “Pessoal”, “Whatsapp/Telegram“, “Redes sociais“, “E-mail“, “Outros“
Select
Nível de conformidade adequado
32
Remoção Automática?
Definir se é remoção automatica
Select
Sim ou Não
Comentários de controle
Existem leis que impedem remoção?
Medidas
Observações adicionais sobre a remoção
Contato com operadores
Outra regulamentação aplicável
Critérios
Impacto da remoção
Plano de remoção de dados
País da entidade
Email da entidade
ID da entidade
Código da Entidade
Nome da entidade
Título da Entidade
Pessoa responsável
Responsável pela Entidade
Telefone da entidade
Contato da Entidade
Tipo de entidade
Nome do Grupo
Nome do grupo
Status do Grupo
“Ativo“, “Inativo“.
Categoria do dado pessoal
“Dado Pessoal“, “Financeiro”, “Geral“, “Identificação“, “Pessoal“, “Saúde“, “Segurança”, “Sensível“.
Descrição do dado pessoal
descrição do dado pessoal
ID do dado pessoal
Código do Dado Pessoal caso tenha
Nome do dado pessoal*
Nome do Dado Pessoal
Descrição do Tipo de titular
Nome do Tipo de titular
Onde o dado é salvo?
Local exato onde o dado será salvo
É dado sensível?
Se é dado sensível
Prazo de retenção
Descrição da Finalidade
Detalhes da finalidade
Hipótese Legal
Tipo de retenção
1 - Por data sendo dd/mm/aaaa. 2- Quantidade de dias; incluir somente números. 3- Indeterminado
Justificativa da finalidade
E-mail do Usuário Responsável
Qual o risco
Categoria do risco
Data do risco
Descrição do risco
Impacto do risco
Plano de mitigação
Probabilidade do risco
Situação do risco
Título do risco
Limite de acesso na origem
1 - Sem limitação, todos acessam
2 - Apenas usuários autorizados
3 - Apenas administradores
Auditoria de acesso ao dado
1 - Sem auditoria
2 - Todo acesso é auditado
Tipo de dado pessoal
1 - Identificado
2 - Identificável
Aba: Tarefas
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
Código das Atividades
...
Codigo atividade de tratamento
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Titulo
...
Nome do titulo
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Tag
...
Informe a tag das tarefas
...
Descrição
...
Informe a descrição da tarefa
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Criado Em
...
Data de criação
...
Tipo Data
...
Prazo
...
Prazo de conclusão da tarefa
...
Tipo Data
...
Nivel de Conclusão
...
Informar o nivel de conclusão
Aba: Metados
...
Coluna
...
Descrição
...
Tipo
...
Restrição
...
Código das Atividades
...
Codigo dos ativos
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Chave
...
Informar a chave
...
Texto livre
...
Sem restrição
...
Valor
...
Categoria
...
Descrição | Caso desejar, descreva mais detalhadamente informações as finalidades. | Texto livre. | Sem restrição |
Prazo de Retenção | Definir data fixa, informar prazo em dias, ideterminado e prazo determinado | Select. | Select. |
Hipótese | Selecione o ambiente regulatório (LGPD ou GDPR) e ao lado a hipótese. É importante destacarmos que a lista de bases legais é feita de uma forma geral. | Select. | Select. |
ID de Regulamentação | Utilizar a ID atribuída na aba de "Regulamentações" | Texto livre | Sem restrições |
Justificativa | Justificativa para escolha dessa hipótese | Texto livre | Sem restrições |
Detalhes | Outros detalhes regulatórios | Texto livre | Sem restrições |
Tipo de Retenção | 1 - Por data, formato dd/mm/aaaa; |
...
Aba: Entidades
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
ID da Entidade | Informar a ID | Texto livre | Sem restrição |
Nome da Entidade | Escreva o nome da Entidade | Texto livre | Limite max. 200C |
Tipo de Entidade | Selecionar o tipo de Entidade | Select | Select. |
País | Informe o nome do país na língua Inglesa | Select | Select. |
Informar o e-mail | Texto livre | Limite max. 200C | |
Telefone | Informar o telefone | Texto livre | Limite max. 200C |
Responsável | Selecionar o responsável | Select | |
Agente de Tratamento | Informar o tipo de agente de tratamento | Select | |
Ativo? | Informse se é ativo Sim ou Não | Select | Sim ou Não |
...
Aba: Transições
É possível:
1) nas colunas ID da entidade de origem e ID da entidade de destino, fazer associação n:n, separando as ID das entidades por “|”. Se colocadas 2 entidades origem e uma destino, por exemplo, serão criadas duas transições, com a mesma entidade de destino e cada uma com uma entidade de origem diferente;
2) na coluna ID interna do dado pessoal, é possível selecionar quais dados serão vinculados nas transições. Basta informar o ID do dado cadastrado na coluna ID interna do dado pessoal, os separando por “|”.
Caso desejar selecionar todos os dados, necessário colocar “*” na coluna;
...
Aba: Controles
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
Código das Atividades | Codigo atividade de tratamento | Texto livre | Sem restrição |
Medidas | Medidas para transferência internacional | Texto livre | Sem restrição |
Nível de conformidade adequado? | Informar se existe nivel de conformidade | Select | Sim ou Não |
Contrato com operadores? | Informar se existe contrato com outras operadoras | Select | Sim ou Não |
Plano de Remoção de Dados | Descrever o plano de remoção de dados | Texto livre | Sem restrição |
Impacto da remoção | Descrever o impacto desta remoção | Texto livre | Sem restrição |
Remoção automática? | Informar se deve ocorrer remoção automatica | Select | Sim ou Não |
Existem leis que impedem remoção? | Informar se existem leis que impedem a remoção | Select | Sim ou Não |
Critérios | Descreva os critérios com mais detalhes | Texto livre | Sem restrição |
Comentários | Descreva algum comentario sobre os controles | Texto livre | Sem restrição |
Outra regulamentação aplicável | Informar se existe outra regulamentação | Select | Sim ou Não |
Observações adicionais sobre a remoção | Descreva uma observação adicional | Texto livre | Sem restrição |
...
Aba: Riscos
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
Código das Atividades | Codigo atividade de tratamento | Texto livre | Sem restrição |
Impacto | Definir o tipo de impacto | Select | Muito baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito alto. |
Probabilidade | Definir o tipo de probabilidade | Select | Improvável, Pouco provável, Provável e Muito provável |
Categoria | Denifir o tipo de categoria | Select | |
Título | Denfinir o titulo | Texto livre | Sem restrição |
Descrição | Descrever o risco | Texto livre | Sem restrição |
Risco | |||
Plano | |||
Situação | |||
Data | |||
Aprovador |
...
Aba: Tarefas
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|
Código das Atividades | Codigo |
atividade de tratamento | Texto livre | Sem restrição |
Titulo | Nome |
Informar o nome dos ativos
Coluna
Descrição
Tipo
Restrição
ID Interno
do titulo | Texto livre | Sem restrição |
Status
Inserir o status
Aba: Áreas Responsáveis
Tag | Informe a tag das tarefas | ||
Descrição | Informe a descrição da tarefa | Texto livre |
Nome
Definir o nome da área responsável
Texto livre
Inicias
Ativo?
Definir se é ativo sim ou não
Select
Sim ou Não
...
Sem restrição | |||
Criado Em | Data de criação | Tipo Data | |
Prazo | Prazo de conclusão da tarefa | Tipo Data | |
Nivel de Conclusão | Informar o nivel de conclusão |
...
Aba: Grupos
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|
Código das Atividades
ID Interno | Codigo do ID | Texto livre | Sem restrição |
Label do Campo
Conteúdo
Etapa 3 - Desfazer a Importação da planilha
Importou a planilha errada ou fez alguma atualização nela e quer importar ela e apagar os registros da antiga? Sem problemas! Você consegue desfazer a importação rapidamente.
Clique e veja como Desfazer
Guia de boas práticas:
Nos baseando em possíveis equívocos, tomamos a decisão de criar um guia de boas práticas para que consigamos evitar erros e orientá-los com mais precisão. Falaremos sobre os separadores que utilizamos na plataforma, mostraremos exemplos do que NÃO PODE ser feito e do que PODE ser feito.
Utilizamos esse exemplo para mostrarmos uma separação feita com “-”, nessa ocasião geraria um erro onde a plataforma não reconheceria este “-” como separador, segue o exemplo:
NÃO PODE
...
Nós utilizamos como separadores apenas esses apontados abaixo:
...
E para que consiga abrir essa tela, basta seguir estes passos:
Clique no círculo para ligar sua atividade de tratamento ao atributo já existente, após isso, criará uma linha de conexão com o destino, então teremos como clicar novamente no círculo ou também podemos clicar no conector que estará no meio da linha de conexão, segue demonstração:
...
Nome | Informar o nome dos ativos | Texto livre | Sem restrição |
Status | Inserir o status |
...
Aba: Áreas Responsáveis
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
ID Interno | Codigo do ID | Texto livre | |
Nome | Definir o nome da área responsável | Texto livre | |
Inicias | |||
Ativo? | Definir se é ativo sim ou não | Select | Sim ou Não |
...
Aba: Campos Personalizados
Coluna | Descrição | Tipo | Restrição |
|---|---|---|---|
Código das Atividades | Código da Atividade de Tratamento | Texto livre | Sem restrição |
Label do Campo | |||
Conteúdo |
...