Rotina para importação de fornecedores no sistema:
Governança → Data Mapping → Fornecedores
Ao acessar a tela, clique em ‘Importar fornecedores’:
Feito isso, clique em ‘browse’ para acessar o navegador de pastas em seu micro:
Navegue até o arquivo desejado, selecione o mesmo e clique em abrir:
Feito isso, clicar em ‘Importar’:
Ao concluir:
Modelo de importação anexo (CSV & TXT).
Obs.: Não utilizar caracteres especiais no arquivo.
É importante usar a codificação/charset/conjunto de caracteres UTF-8 ou ISO-8859-1
Valores:
Obs.: Preencher com número relacionado.
Type:
1- contrato de serviço;
2 - Jurídico;
3 - Órgão regulador;
4 - Governo;
5 - Parceiro;
6 - Outros;
CountryCode: Código de duas siglas. Verificar na coluna ISO-2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Compara%C3%A7%C3%A3o_entre_c%C3%B3digos_de_pa%C3%ADses_COI,_FIFA,_e_ISO_3166
Status: 1=Ativo 2=Inativo.
Operator:
0 Não é um agente de tratamento
1 Operador
2 Suboperador
3 Controlador
4 Controlador em conjunto
5 DPO como Serviço
6 Controlador e Operador
CNPJ: Inserir somente os números. Ex: 33468050000123
Excluir importação
Para realizar a exclusão da importação para atualizar dados ou fazer uma nova importação é preciso excluir a antiga.
Para excluir é preciso clicar no botão “Excluir importação de fornecedores”:
Após clica no botão vai direcionar para uma pagina mostrando todos o histórico de de importação feita na sua empresa.
Para remover a importação feita tanto por XLS ou TXT será removida ao clicar na lixeira do lado da importação que deseja excluir.
