As auditorias internas são basicamente avaliações de qualidade. Executadas por indivíduos independente da área auditada, a fim de verificar a eficácia do sistema de qualidade implantado. Ou seja, a auditoria é uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos de maneira eficaz e apropriada.
Para criar uma auditoria dentro da plataforma, acesse Privacidade → Gestão de Auditoria → Auditoria → Criar nova Auditoria:
Aparecerá a tela em sequência:
Identificador: Título da Auditoria
Objetivo: Especifica qual é o Objetivo da Auditoria
Norma: Seleciona as normas referentes a auditoria (os controles aparecerão conforme ela)
Período: Data Inicial e Data final da duração da Auditoria
Auditores responsáveis: Pessoas que participaram da Auditoria
Para cadastrar os Auditores responsáveis é necessário criar usuário internamente.
Acesse a documentação em Meus Acessos
Após preencher as informações necessárias, clique no botão “Próximo”:
Aparecerá a tela em sequência:
Você pode marcar o Checkbox com os controles que deseja adicionar a essa auditoria, e após marcado você deve selecionar o auditor responsável.
Os controles são vinculados as normas selecionadas anteriormente.
Caso queira atribuir mais de um controle ao mesmo auditor, você pode selecionar no checkbox e no canto direito acima, irá disponibilizar o botão:
Irá abrir a caixa de preenchimento onde você deverá selecionar o auditor e em seguida clicar em “Atribuir”.
Após finalizados os controles e seus respectivos auditores, clique em “Finalizar”.
A tela segue:
Sua auditoria aparecerá na lista.
Identificador: Título da auditoria
Norma: Norma vinculada a auditoria
Status: Andamento da auditoria
Período: Duração da auditoria
Botão para editar uma auditoria
Botão para apagar uma auditoria