Ferramenta para criar ou configurar Categoria de Risco.
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| Table of Contents | ||||||||||||
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Cadastro das Categorias de Risco:
| Info |
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Governança & Compliance → Data Mapping → Atividades de Tratamento. |
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2. Selecione a Atividade de Tratamento na lista que aparecerá na tela.
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3. Clique na aba “Riscos“
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4. Abaixo aparecerá a lista de Riscos, caso hajam cadastrados.
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5. Caso queira Criar uma nova Categoria de Risco, clique no botão Adicionar.
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6. Em seguida irá abrir a tela para informar as opções de Criação. Caso você queira editar uma categoria de Risco já existente, basta clicar nela na lista abaixo e aparecerão as informações para serem editadas.
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7. Caso você já tenha um modelo de Risco você pode importá-lo clicando no botão “Use um Modelo“
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8. Na 
Após clicar em “Salvar”, clique no Risco novamente, a janela a seguir “Recursos” aparecem as configurações da Categoria de Risco:
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Impacto: Selecione na lista a gravidade do Impacto.
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Probabilidade: Selecione a probabilidade de acontecer a situação de Risco.
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Categoria: Selecione na lista a categoria adequada.
Ameaça: Selecione na lista a ameaça adequada.
Vulnerabilidade: aparecerá as vulnerabilidades já cadastradas. Caso queira adicionar uma nova acesse o Menu Governança & Compliance → Data Mapping → Riscos → Vulnerabilidade.
Para adicionar controles é necessário clicar no botão de edição do lado esquerdo.
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Causas: Selecione a causa adequada.
Fatores: Selecione o fator adequado.
Impactos: Selecione na lista a gravidade do Impacto.
Controle: Irá abrir os controles baseados na LGPD para serem selecionados. Nos controles de sua escolha é só marcar o Checkbox.
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9. Rolando um pouco a página anterior pra baixo, veremos a seguinte Tela:
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Plano de Ação: É possível escolher um Plano de Ação já existente ou criar um novo modelo para o risco em questão.
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Na próxima página em “Análise de Risco”: temos as informações mais específicas do Risco em questão, sendo separadas em:
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Análise Inerente: Análise do risco.
Consequências: Consequências que o risco vem a trazer.
Objetivos Estratégicos para Conter o Risco: Maneiras de conter o risco.
Ações Mitigatórias: Ações já estabelecidas para conter o risco.
Prazo para Resolução: Prazo para até quando o risco deve ser mitigado.
Conclusões: Conclusão final considerando tudo sobre o risco.
Após preencher as informações, selecionar o usuário Aprovador do Risco, clique no botão Salvar.
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Editando uma categoria de risco
Após inserir uma atividade de tratamento você pode editar o modelo de risco criado, podendo editar somente o modelo, nome, categoria, ameaça, vulnerabilidade e controles.
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Para realizar a edição os passos a seguir:
Governança e compliance Compliance > Data Mapping > Atividades de Tratamento
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Clique em cima do modelo para poder realizar a edição.
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Para realizar a edição, será somente permitido nos campos abaixo:
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Probabilidade
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Categoria
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Ameaça
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Vulnerabilidade
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Controle
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Plano de contingência
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Ações mitigatórias
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Situação do tratamento
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Data para solução final
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Aprovador do risco
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Após realizar a edição de riscos, clique no botão salvar que vai realizar a alteração no seu modelo de risco.
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