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Rotina para importação de fornecedores no sistema:

Governança → Data Mapping → Fornecedores

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Ao acessar a tela, clique em ‘Importar fornecedores’:

Feito isso, clique em ‘browse’ para acessar o navegador de pastas em seu micro:

Navegue até o arquivo desejado, selecione o mesmo e clique em abrir:

Feito isso, clicar em ‘Importar’:

Ao concluir:

Modelo de importação anexo (CSV & TXT).

Obs.: Não utilizar caracteres especiais no arquivo.

É importante usar a codificação/charset/conjunto de caracteres UTF-8 ou ISO-8859-1

Valores:

Obs.: Preencher com número relacionado.

Type:

1- contrato de serviço;

2 - Jurídico;

3 - Órgão regulador;

4 - Governo;

5 - Parceiro;

6 - Outros;

CountryCode: Código de duas siglas. Verificar na coluna ISO-2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Compara%C3%A7%C3%A3o_entre_c%C3%B3digos_de_pa%C3%ADses_COI,_FIFA,_e_ISO_3166

Status: 1=Ativo 2=Inativo.

Operator:

0 Não é um agente de tratamento
1 Operador
2 Suboperador
3 Controlador
4 Controlador em conjunto
5 DPO como Serviço
6 Controlador e Operador

CNPJ: Inserir somente os números. Ex: 33468050000123

Excluir importação

Para realizar a exclusão da importação para atualizar dados ou fazer uma nova importação é preciso excluir a antiga.

Para excluir é preciso clicar no botão “Excluir importação de fornecedores”:

Após clica no botão vai direcionar para uma pagina mostrando todos o histórico de de importação feita na sua empresa.

Para remover a importação feita tanto por XLS ou TXT será removida ao clicar na lixeira do lado da importação que deseja excluir.

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